关于房镇镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

关于房镇镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算草案的报告

──2025年3月22日在房镇镇第二十届人民代表大会第六次会议上

 

各位代表：

现将房镇镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案提交大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是进一步全面深化改革的起步之年。面对复杂严峻的形势，全镇上下在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦“3510”发展目标和“强富美优”城市愿景，锚定“营商环境提升年”工作主线，围绕经济社会发展大局，持续深化招财引税，全力支持重大项目建设，培育税收增长点，科学合理地安排财政支出，财政运行总体良好。

2024年，全镇完成一般公共预算收入3.72亿元，同比增加14.89%。全镇一般公共预算支出3181万元，主要支出项目的情况是：一般公共服务支出1932万元；公共安全支出24万元；文化旅游体育与传媒支出8万元；社会保障和就业支出308万元；卫生健康支出148万元；城乡社区支出470万元；农林水支出237万元；灾害防治及应急管理支出54万元。

平衡情况：根据现行财政体制计算，全镇可用财力3181万元，收支相抵，连续38年实现财政收支平衡。2024年我镇财政预算执行情况良好，总结一年来的预算执行和财政工作，主要有以下几个方面：

（一）坚持稳中求进，促进经济平稳运行。持续加强财政收入分析研判，精准掌握经济运行状况，确保各项收入有序、足额入库。进一步健全“综治+税治”双网格联动机制，深入开展税费协同共治工作，全面摸清辖区重点行业、重点领域税源底数，对房地产行业、餐饮行业、商务楼宇、重大建设项目等重点行业及领域开展专项治理，采集餐饮企业收银信息42家，收集餐饮企业房屋租赁合同29家，签订建设项目三方协议9份，确保税收“应收尽收、颗粒归仓”。

（二）坚持民生优先，持续改善民生福祉。进一步严格支出管理，“三公”经费继续维持“零增长”，腾出更多财力保重点、保民生。筑牢兜实“三保”底线，把“三保”摆在财政工作的优先位置，合理确定保障范围，强化动态监测、风险预警和应急处置，“三保”情况总体平稳。全镇一般公共预算民生支出占比接近40%。构建多层次养老服务体系，推行智慧养老和社区助老模式；深化“高效办成一件事”，进一步提高服务效能；稳步扩大就业容量，促进高质量充分就业；构建文体发展矩阵，丰富乡村文化IP。

（三）加强资源统筹，助力高质量发展。持续推进农村人居环境整治，充分利用559万元衔接资金开展“西北四村”农村人居环境整治项目，实施池塘清淤、道路硬化工程。加快高标准农田建设，协调淄博职业学院资金130万元，完成彭家村高标准农田补建工程。打造近郊农村产业赋能乡村振兴项目，深化发展以西北片区为主阵地的近郊农旅产业，持续发展壮大八佰粮米业、北黄大棚、院上东平庭院经济等代表性产业资源，积极开拓近郊旅游、观光采摘、研学培训等农旅融合发展思路，为乡村振兴注入新动能。

总的来看，2024年全镇财政预算执行情况良好，但财政工作依然面临诸多困难和挑战：财政增收基础尚不牢固，刚性支出不断增加，收支矛盾依旧存在等等。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取有力措施，认真加以解决。

二、2025年财政预算草案

2025年预算安排和财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻把握习近平总书记对山东工作的重要指示要求，按照中央和省市委经济工作会议部署，聚焦“3510”发展目标和“强富美优”城市愿景，认真落实区委十三届八次全会暨区委经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚决扛牢“走在前、挑大梁”使命担当，围绕“抢抓机遇，创新发展”工作主线，继续加强财政管理，大力优化支出结构，坚决落实政府过紧日子要求，兜牢兜实“三保底线”，进一步提高财政支出效率，严肃财政纪律，为全镇经济社会发展迈向新台阶提供有力保障。

2025年全镇财政一般公共预算收入安排3.83亿元。2025年全镇财政一般公共预算支出安排3285万元，主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出1940万元；公共安全支出25万元；文化旅游体育与传媒支出20万元；社会保障和就业支出330万元；卫生健康支出165万元；城乡社区支出500万元；农林水支出250万元；灾害防治及应急管理支出55万元。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）多措并举，确保财政平稳运行。强化税源培植，积极推动财政政策落地实施，不断激发市场主体活力，持续培育涵养优质税源。深入综合治税，加强与税务等部门的协调联动，重点在产业、重点项目、基础税源、房地产、招商引资等方面下功夫，加大税费协同共治工作力度，充分利用大数据技术提升税收征管效率，做到依法征收、应收尽收。

（二）开源节流，提高资金使用效益。聚焦非税收入征收管理、盘活存量资产等情况，抓好非税收入挖潜，推动闲置房产出租出借，加大存量资产盘活力度，提升财政资源统筹能力。严格落实党政机关坚持过紧日子要求，树牢“零基预算”理念，强化一般性支出管控，严控大额支出事项或超出当前财力支出事项，持续压减日常公用经费，全力压降行政运行成本，强化重要决策部署财力保障。

（三）加大保障，持续改善民生福祉。突出公共财政属性，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，稳步提高全镇民生支出占比。优化民生政策管理，精准靶向服务提升民生保障，促进民生保障水平与经济发展相协调、与财政状况相匹配，确保民生政策可兑现、可持续。持续增进民生福祉，聚焦就业、医疗、普惠养老、困难群众帮扶、公共安全等重点领域，统筹资金支持办好重大民生实事，落实落细民生政策举措，巩固全域共同富裕先行城市建设成果。

各位代表，2025年是深入实施“十四五”规划的收官之年，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，认真履职尽责，勇于担当作为，抓好各项财政工作目标和任务落实，为扎实推进房镇高质量发展提供有力支撑！