关于房镇镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

关于房镇镇2022年

财政预算执行情况和2023年财政

预算草案的报告

--2023年1月11日在镇第二十届人民代表大会第三次会议上

房镇镇财政所所长   孙霞

 

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、政协的监督和支持下，镇财政紧紧围绕我镇经济社会发展大局，积极应对新形势、新挑战，狠抓收支管理，深化财税改革，本着“量入为出、保证重点、控制一般性支出、确保预算执行”的原则，科学合理地安排财政支出，财政运行总体良好。

2022年，全镇完成一般公共预算收入40697万元，同比减少17.8%。

2022年全镇财政预算支出实际完成5094万元，主要支出项目的情况是：一般公共服务支出2367万元；公共安全支出26万元；科学技术支出20万元；文化旅游体育与传媒支出14万元；社会保障和就业支出680万元；卫生健康支出262万元；城乡社区支出591万元；农林水支出1099万元；灾害防治及应急管理支出35万元。

平衡情况：根据现行财政体制计算，全镇可用财力5094万元，收支相抵，连续36年实现财政收支平衡。2022年我镇财政预算执行情况是好的，总结一年来的预算执行和财政工作，主要有以下几个方面：

（一）积极培育财源，稳步提升财政综合实力。加强收入工作调度，强化税收源头管控，对辖区经营主体涉税信息开展信息采集，积极发挥协税护税的作用，加大征管力度，消除税收漏洞，确保应收尽收，维护健康公平的税收环境。落实全年收入任务，完善收入目标考核办法，密切与财政部门联系，关注经济形势对收入的影响，顶住经济下行压力，发展趋势总体平稳。全年完成规模以上工业总产值37.85亿元，预计完成规模以上工业营业收入38.23亿元，完成限额以上批发业166.14亿元，完成规模以上服务业营业收入62.67亿元，固定资产投资完成81.91亿元。2022年全镇共有市区重点项目39个，其中，续建项目18个，新开工项目13个，准备类项目8个，全年实际完成投资约40亿元。全镇新引进过亿元招商引资项目2个，全年预计完成省外到位资金约3亿元。森林城文创、市级人才公寓、锦鹏科技、鑫旭储能等8个计划新开工项目顺利开工。宏程颐养综合体、黄金城、物联网产业园、英科医疗等续建项目有序建设。

（二）大力优化支出结构，推进提质增效。牢固树立长期过“紧日子”思想，严格预算约束，大力压减一般性支出。2022年，我镇财政收支矛盾依然突出，财政工作按照“保工资、保民生、保运转”的原则，逐级安排预算，科学调度资金，严格控制“三公”经费，使厉行节约反对浪费走向制度化、常态化和长效化，努力降低行政运行成本，确保全镇财政供养人员及其他人员工资按月及时发放。统筹兼顾，加大乡村振兴、人居环境整治、疫情防控和疫苗接种等公共事业的投入。坚持经济恢复、疫情防控和保运转并重，确保了全镇各项社会事业健康发展。

（三）做好细化政策落实，不断改善民众生活。坚持人民至上、民生优先，推动民生保障水平稳步提高。突出做好全镇低保人群、优抚对象、困难儿童、残疾人、退役士兵等民生政策资金保障工作。全年发放优抚金、低保金、残疾人两项等补贴共计350余万元；投资300余万元，对辖区内裸露土地、渣土堆、闲置院落进行清运、覆盖。投资70余万元，完成3.3公顷的解营村绿地建设，镇域环境得到有效改善。常态化做好疫情防控，做到辖区内所有人员应检尽检，全镇全年累计进行核酸检测1560万余人次，新冠疫苗加强针累计接种52844人，覆盖率为92.1%。                                                                          

总的来看，2022年全镇财政预算执行情况良好，但我镇财政工作依然面临诸多困难和挑战：财政收入增收困难，税收增长基数较大，财源结构仍比较单一，财政增收渠道不够广；全镇支出面继续增大，刚性支出因素增多，资金供需矛盾非常突出。对于这些问题，我们将进一步深化改革，完善制度，不断提高财政管理水平，提高财政资金使用效益。

二、2023年财政预算草案

2023年预算安排和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻镇党委、政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，努力增收节支，全力保障经济社会正常运行。

2023年全镇财政预算收入预算安排46805万元。2023年全镇财政预算支出安排5355万元，主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出2400万元；公共安全支出25万元；文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出730万元；卫生健康支出260万元；城乡社区支出650万元；农林水支出1100万元；住房保障支出150万元；灾害防治及应急管理支出30万元。

三、2023年财政重点工作

（一）加大组织收入力度，壮大财政实力。大力培植财源，寻找新的经济增长点。结合乡村振兴，狠抓农村财源，认真落实党中央在农村的各项方针政策，巩固基础财源。培育优质骨干财源，坚持以高端服务业为重点，重点引进金融、商务、科技、教育、互联网、医疗保健以及总部经济等业态，大力支持企业发展，提高经济效益，增强财政收入。持续抓好重点项目建设，落实市重大项目联络机制，充分发挥属地管理作用，为辖区重点项目开工建设提供全流程服务。督促宏程颐养综合体、黄金城、物联网产业园等项目有序推进，保障新区医疗广场、淄博口腔医院新院区、生物疫苗产业园等项目顺利开工，为全镇经济发展挖掘新生动能。

（二）深化财政改革，提升财政管理水平。加强预算资金管理，堵塞开支漏洞，提高预算资金分配的规范性和科学性，增强预算执行力。积极调整优化支出结构，进一步压缩一般性开支，细化经费管理。坚持勤俭行政，切实降低行政运行成本，统筹兼顾，合理安排，充分发挥好收口把关作用,严格执行公务卡、公务用车等制度规定，对每项开支都做到精打细算，提高财政资金的使用效益。健全财政监管机制，突出制度建设与执行并进。重点完善财务收支、预算管理、固定资产管理、政府采购等制度，同时将制度落到实处。

（三）统筹兼顾，坚持稳步提升民生保障水平。继续坚持“过紧日子”的财政意识，坚持把保民生作为财政支出的重点保障领域，让群众过好日子，不断优化财政支出结构，确保民生政策、工资待遇落实到位。以提高保障和改善民生水平为重点，及时发放优抚对象补助金、城乡低保金、大病救助金、临时救助金及各项惠民补贴。有序启动曹营村和西吕村旧村改造工程，帮助各村协调财政、银行等政府职能部门和相关金融机构，克服困难，争取资金，确保我镇各村新村建设工程顺利进行。

各位代表，我们将始终紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，真抓实干、攻坚克难，抓好各项财政工作目标和任务落实，为我镇经济社会发展提供坚实保障，共同创造“魅力房镇”更加美好的明天！