关于房镇镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

关于房镇镇2020年

财政预算执行情况和2021年财政

预算草案的报告

 

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展主线，加大“六稳”“六保”保障力度，狠抓企业复工复产，恢复生产生活秩序，经济社会发展秩序稳步回升，财政运行总体平稳。

2020年，受大规模减税降费政策、新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我镇财政收入与去年同期相比下行明显，全镇完成一般公共预算收入24365万元，同比减少39%。

2020年全镇财政预算支出实际完成2815万元，比上年减少5.61%。主要支出项目的情况是：一般公共服务支出1116万元；公共安全支出64万元；教育支出18万元；文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出668万元；卫生健康支出237万元；节能环保支出25万元；城乡社区支出394万元；农林水支出250万元；资源勘探工业信息等支出1万元；灾害防治及应急管理支出32万元。

平衡情况：根据现行财政体制计算，全镇可用财力2815万元，收支相抵，连续34年实现财政收支平衡。回顾全年的财政工作，主要有以下几个方面：

（一）充分发挥财政职能，科学组织收入，做到应收尽收。全面做好税源排查，定期召开综合治税工作会议，了解涉税信息，分析经济运行形势，协调解决实际困难和问题，形成强化财税征管合力；聚焦转型升级，不断增强发展动能。顶住经济下行压力，发展趋势总体平稳。规模以上工业营业收入完成44.5亿元，同比增长62%；固定资产投资完成80.26亿元，同比增长26％。新引进森林城文创综合体等过亿元重大产业项目8个，现有世茂淄博CBD、宏程颐养综合体等市、区重点项目18个，累计完成投资40亿元。

（二）优化财政支出结构，助力“六稳六保”。坚持疫情防控、经济恢复和保运转并重。进一步调整和优化财政支出结构，树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出，从严控制“三公”经费，以“保基本民生、保工资、保运转”的顺序合理保障资金；落实新冠肺炎疫情影响应对支持政策、减税降费政策，促进企业及时复工复产；全力做好资金保障，为优化营商环境保驾护航，积极向上级争取资金，统筹现有财力，不断加大营商环境建设的投入力度，努力为优化营商环境提供资金保障。

（三）狠抓民生事业，保障民生，促进和谐发展。突出做好全镇低保人群、优抚对象、困难儿童、残疾人、退役士兵等民生政策资金保障工作，全年发放低保金、伤残抚恤金、在乡复退军人生活补助、义务兵优待金、大病救助金等共计373万元；出资33万余元为辖区农村入学新生免费发放校服、购买意外伤害保险，出资27万元为全镇751名80周岁以上农村老人购买城镇居民医疗保险。投资300余万元，完成800余平方米的房镇镇便民服务中心、综治中心升级改造，实现政务服务 “一网通办”，民生事项“一窗受理”。      总的来看，2020年全镇财政预算执行情况良好，但我们也应当清醒地认识到，我镇财政工作还存在一些困难和短板：大规模减税降费及新冠疫情的后期影响使得我镇税收收入下降明显，而支出方面，既要保工资、保运转、保基本民生，又要保障镇党委政府的重大决策部署落地，支出需求增大,财政收支平衡压力进一步加大。能够支撑全镇经济发展的主导产业和实体企业依然偏少，新增税源不够，税收收入缺乏后劲。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。   

二、2021年财政预算草案

2021年，我镇财政工作将继续坚持稳中求进总基调，在预算安排上坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入预期，合理安排预算支出总规模。大力优化支出结构，切实保障和改善民生，促进全镇经济社会健康持续发展。

2021年全镇财政预算收入预算安排25308万元。2021年全镇财政预算支出安排2910万元，主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出922万元；公共安全支出60万元；教育支出17万元；文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出1038万元；卫生健康支出180万元；节能环保支出20万元；城乡社区支出390万元；农林水支出245万元；灾害防治及应急管理支出28万元。

三、2021年财政重点工作

（一）优化营商环境，积极开辟财源。持续加大“双招双引”力度，坚持以高端服务业为重点，重点引进金融、商务、科技、教育、互联网、医疗保健以及总部经济等业态，不断完善高端服务业产业链条，着力提高楼宇经济的附加值和增值率。持续抓好重点项目建设，不断加大营商环境建设的投入力度，全面推行重大项目“一对一”专班式服务，力促绿意SOHO文创中心、淄博中南圣联城市广场、山东天乙德云红事会等项目年内立项，推进英科医疗、淄博创业创新谷等续建项目建设进度，确保顺利完成本年度投资计划。

（二）规范财政管理,提升服务水平。规范财政秩序，积极推进预算改革，提高预算资金分配的规范性和科学性，增强预算执行力。落实政府会计制度改革，严格按新会计制度更新财务软件，强化培训指导，建立财务会计和预算会计平行核算新模式。规范支出管理，牢固树立过“紧日子”思想，严格津贴补贴发放，严格控制和压减“三公经费”等一般性支出，进一步压减非急需、非刚性支出，消减或取消低效无效资金支出，有效降低政府行政运行成本。加强国有资产管理，合理配置、物尽其用，定时清查核实，落实保管责任，确保国有资产安全完整。严格执行公务卡、公务用车等制度规定。

（三）突出保障重点，着力改善民生。足额保障“三保”支出，确保民生政策、工资待遇落实到位；足额安排疫情防控相关预算支出，突出常态化疫情防控思维。以提高保障和改善民生水平为重点，及时发放优抚对象补助金、城乡低保金、大病救助金、临时救助金及各项惠民补贴。加大公共服务财政投入,不断提升城市品质，着手做好2021年农村公路养护大、中修工程项目；常态化开展城乡环境综合整治。继续推进解营、小孙、高西等相关村庄新村建设工作，帮助各村协调财政、银行等政府职能部门和相关金融机构，克服困难，争取贷款，确保我镇各村新村建设工程的资金需要。支持实施乡村振兴战略，创建我镇美丽乡村示范片区，做好北黄村省级美丽乡村示范村创建准备工作，改善农村人居环境，提升幸福指数。

各位代表，面临新的机遇和挑战，财政发展任重而道远。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，不忘初心、牢记使命、敢于担当、奋勇上前，为建设美丽、幸福、宜居的魅力房镇贡献力量！