房镇镇人民政府关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

关于房镇镇2019年

财政预算执行情况和2020年财政

预算草案的报告

--2020年10月24日在镇十九届人民代表大会第四次会议上

房镇镇财政所所长   孙霞

 

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和镇政协的监督支持下，按照区委“三三四”工作部署，深化财税改革，加强预算管理，有力推动了各项财政工作的有序进行，财政预算执行情况良好。

2019年全镇财政预算收入实际完成39976万元，同比增长13.18%。

2019年全镇财政预算支出实际完成2973万元，主要支出项目的情况是：一般公共服务支出1078万元；公共安全支出35万元；教育支出28万元；文化旅游体育与传媒支出32万元；社会保障和就业支出561万元；卫生健康支出106万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出319万元；农林水支出360万元；资源勘探工业信息等支出374万元；灾害防治及应急管理支出75万元。

平衡情况：根据现行财政体制计算，全镇可用财力2973万元，收支相抵，连续33年实现财政收支平衡。回顾全年的财政工作，主要有以下几个方面：

（一）积极发挥财政职能，全力推动经济发展。积极组织收入，及时分解年度财税任务，适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在问题，采取有力措施，抓好收入进度，确保应收尽收、“颗粒归仓”。扎实推进项目建设，13个重点技改项目共完成投资5.3亿元。新引进过亿元重大产业项目5个，计划总投资46亿元；全年实际到位市外投资61.5亿元、省外投资12.2亿元，招商引资到位资金50.35亿元。深入挖掘增收潜力，培植壮大高效优质财源。强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务。通过科学调度，及时解决征管中存在的问题，对重点招商引资项目开展手续全程帮办服务，确保“项目落地一个，税源增加一个”。2019年新增山东世茂鲁坤置业有限公司、淄博宏程商业运营管理有限公司、上海红星欧丽洛雅品牌管理有限公司淄博分公司、淄博圣联置业有限公司张店分公司等10余家纳税企业。

（二）加强财政支出管理，做好重点项目保障。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，以“保基本民生、保工资、保运转”的顺序合理保障资金。建立健全过紧日子、厉行节约的长效机制。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项上级惠农、支农政策不折不扣落实到广大农户手中。扎实开展“大棚房”整治，立足全镇实际，确定“八大会战”任务目标，全面做好路域、裸露土地、建设工地扬尘等领域环境综合治理，城乡环境面貌大幅改善。

（三）突出民生事业，提升群众幸福指数。全年发放低保金、伤残抚恤金、在乡复退军人生活补助、义务兵优待金、大病救助金等共计309万元；多方筹资，建成房镇镇中心幼儿园和老年公寓；出资27.8万元为我镇就读于重庆路小学、齐盛学校的农村学生购买了意外伤害险和校服；出资25万元为全镇735名80岁以上农村老人负担城镇居民医疗保险费用，努力实现幼有所育、老有所养。投资200余万元，建成新时代文明实践分中心，积极开展70周年国庆文艺晚会、合唱比赛、摄影展等特色文化品牌创建活动。组织文体队伍参加全市首届居民运动会，并取得优异成绩。                                                                                                                    

各位代表，总的来看，全镇财政预算执行情况是良好的，在充分肯定成绩的同时，也应当清醒地认识到，我镇财政工作仍面临产业结构不尽合理、能够支撑经济发展的主导产业和实体企业依然偏少、重点工作支出不断增加等困难和挑战。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。   

二、2020年财政预算草案

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我镇干部群众全力以赴、共同战“疫”，狠抓企业复工复产，恢复生产生活秩序，经济社会发展稳步回升，成绩来之不易。我镇财政在预算安排上，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，按照“保基本民生、保工资、保运转”顺序，坚持稳中求进、积极稳妥的原则，收入预算打足，支出预算打紧，力争打好疫情防控和全面完成收支预算“双战役”。

2020年全镇财政预算收入预算安排41575万元。2020年全镇财政预算支出安排2968万元，主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出1070万元；公共安全支出35万元；教育支出28万元；文化旅游体育与传媒支出31万元；社会保障和就业支出563万元；卫生健康支出107万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出323万元；农林水支出361万元；自然资源海洋气象（土地资源利用与保护方面）等支出370万元；灾害防治及应急管理支出75万元。

三、2020年财政重点工作

（一）积极开辟财源，确保增收后劲。大力推进“双招双引”工程，努力培植新的税收增长点。着力提高楼宇经济的附加值和增值率。依托淄博金融中心、宏程国际广场、世茂综合体，重点培育高端楼宇发展，做好鼎成森林城金融大厦吸引证券、期货、银行等金融机构的招商，打造新区金融特色楼宇，实现由地产经济到楼宇经济的转型。全力做好资金保障，为优化营商环境保驾护航。积极向上级争取资金，统筹现有财力，在保证“三保”的同时，不断加大营商环境建设的投入力度，努力为优化营商环境提供资金保障。持续抓好重点项目建设，全面推行重大项目“一对一”专班式服务，着力抓好世茂淄博CBD、宏程颐养综合体等市、区18个重点项目的建设进度。

（二）深化财政改革，规范财政管理。努力缩减“三公经费”等一般性支出，有效降低政府行政运行成本，努力做到“政府过紧日子，人民过好日子”。调整优化支出结构，完善约束机制，科学调度资金，确保实现收支平衡。建立健全厉行节约、反对浪费的财政管理长效机制，合理安排调度财政资金，切实做好财政节支工作，缩小财政收支矛盾。集中财力保运转、保民生、保重点建设。规范财政秩序，积极推进预算改革，加强预算管理，提高财政运行质量。严格执行公务卡、公务用车、国有资产管理等制度规定。深入推进综合治税工作，健全综合治税长效机制，优化财税运行环境。

（三）全力支持社会保障事业发展，兜住民生底线“不打折扣”。强化“底线思维”，抵住经济下行、疫情影响等多重压力，聚焦教育、医疗、就业、养老领域短板弱项，承接做好重庆路中学等基础设施工程，满足群众教育、健康和文化娱乐需求。积极创建美丽乡村示范片区，利用东平、北黄闲置房屋及院落等资源，打造休闲养老于一体的特色民宿及餐饮中心，积极筹划文旅融合项目落地，拉动乡村旅游发展，增加村集体经济收入。以提高保障和改善民生水平为重点，及时发放优抚对象定期补助金、城乡低保金、大病救助金、临时救助金及各项惠民补贴。常态化开展疫情防控，坚持重点人群精准防控，对密接人员、中高风险区来人落实核酸检测和健康管理；对国外返回人员配合上级做好闭环式管理。继续为辖区农村入学新生免费发放校服、购买意外伤害保险，为全镇80周岁以上农村老人承担城镇居民医疗保险。不断提升城市品质，着手做好道路沿线的店铺经营、车辆停放、环境卫生等管理工作，完善道路管理体制机制，努力营造“设施齐全、环境优美、交通顺畅、管理有序、安全文明”的街巷环境。常态化开展城乡环境综合整治，毫不松懈抓好渣土整治、建设工地及工业企业扬尘治理，优化城市整体环境。统筹推进农村和城市社区的标准化建设。加大村居治安综合治理投入力度，深入实施“智慧平安小区”建设，实现对社区内技防设施精准布建，对实有人口、房屋的精准管理和对治安、安全风险的精准管控。

各位代表，2020年财政工作异常艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，迎难而上，锐意进取，为建设美丽、幸福、宜居的魅力房镇而努力奋斗！