房镇镇人民政府关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

 关于2018年财政预算

执行情况和2019年财政预算

草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和镇政协的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大以及习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，坚持“项目立镇”总体思路，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，全镇财政经济保持了稳中有进的良好发展态势，财政预算执行情况良好。

2018年全镇财政预算收入实际完成35322万元，占预算的105.56%，同比增长23.27%。

2018年全镇财政预算支出实际完成2905万元，主要支出项目的情况是：一般公共服务支出1030万元；公共安全支出90万元；教育支出34万元；文化体育与传媒支出25万元；社会保障与就业支出575万元；医疗卫生支出111万元；城乡社区事务支出274万元；农林水事务支出533万元；交通运输支出150万元；资源勘探信息等支出72万元；其他支出11万元。

平衡情况：根据区对我镇的财政体制计算，全镇可用财力2905万元，收支相抵，连续32年实现财政收支平衡。总结一年来的预算执行和财政工作情况，我们主要抓了以下几个方面：

1、调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。一是压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机关正常运转。二是认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项上级惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户手中，惠农、支农政策得到全面落实。全镇共发放粮补资金40.51万元，补贴面积3240.86亩，补贴农民887户。

2、加强收入征管，确保财政收入任务足额完成。一是及时分解年度财税任务，落实工作措施。在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有力措施，抓好收入进度，保证了税收收入的稳定增长，实现了全年任务超额完成。二是按照2018年综合治税的要求，先后对辖区内所有商店、药店、理发店及餐饮行业财源信息进行了全面采集，为税务部门税款的征缴提供了基础信息及资料，确保颗粒归仓。三是扎实推进项目建设，19个市、区重点项目完成投资40.2亿元。36个技改项目开工率达到100%。“双招双引”成效显著，全年实际到位外来资金35.2亿元，完成量、完成率均居全区首位。四是深入挖掘增收潜力，培植壮大高效优质财源。强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务。通过科学调度，及时解决征管中存在的问题，对重点招商引资项目开展手续全程帮办服务，确保“项目落地一个，税源增加一个”。2018年新增淄博万达广场置业有限公司、淄博世界贸易中心置业有限公司、太平洋保险在线服务科技有限公司等15家纳税大户。

3、财政资金积极跟进，民生保障更加夯实。全年发放低保金、伤残抚恤金、在乡复退军人生活补助、义务兵优待金、大病救助金等共计369万元；投资27万元为3所农村学校新生购买了意外伤害险和校服；投资26.5万元为全镇5300名60-79周岁老年人购买银龄安康意外伤害险,全年受益老人76人次，理赔金额24.3万元；投资22.1万元为全镇714名80岁以上农村老人负担城镇居民医疗保险费用。房镇镇中心幼儿园和老年公寓项目已投资3800余万元，老年公寓预计近期投入使用；中心幼儿园项目正在进行工程验收及内部装修，预计今年下半年投入使用。镇体育公园已投资728万元，一期工程全部完成并投入使用。深化农村集体产权制度改革，完成全镇24个村清产核资工作，累计清查资产44.77亿元，清查集体土地3.5万亩。深化镇容镇貌专项治理，累计拆除整改社区违建5000余平方米、清理垃圾2.8万方、更换垃圾箱体800余个，全国文明城市创建成果得到巩固提升。          

各位代表！在充分肯定成绩的同时，也应当清醒地看到，由于当前经济生活中的一些深层次矛盾和问题还没有得到解决，我镇财政工作仍面临不少困难和问题：重点工作支出不断增加，基础设施建设工程资金缺口大；带动性强的特大产业项目不多，对形成优势主导产业的支撑保障不足；产业结构仍然不尽合理，财政收入对房地产行业依赖过大，收入结构不合理等等。我们将高度重视这些问题，在今后的工作中采取有效措施加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年我镇财政在预算安排上，按照“保工资、保稳定、保重点”顺序，坚持稳中求进，积极稳妥的原则，收入预算打足，支出预算打紧，并适当留有余地，确保全面完成收支预算。

2019年全镇财政预算收入预算安排39561万元。2019年全镇财政预算支出安排3340万元，比上年增长15%，主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出1230万元；公共安全支出90万元；教育支出30万元；文化旅游体育与传媒支出26万元；社会保障与就业支出605万元；卫生健康支出111万元；科学技术支出5万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出595万元；农林水支出560万元；灾害防治及应急管理支出72万元；其他支出11万元。

三、2019年财政重点工作

根据2019年全区经济发展计划，结合财政经济发展形势，我们将继续深入学习贯彻党的十九大精神，坚定贯彻区委“三三四”工作部署，以“工作落实年”为引领，以新旧动能转换为主线，聚力实施“双招双引”、城市建设管理、优化发展环境三大工程，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生，努力建设“经济强、百姓富、生态美”新房镇，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

（一）加快财源建设步伐，确保增收后劲。持续抓好重点项目建设。全面推行重大项目“一对一”专班式服务，突出18个市区重点项目，着力抓好英科医疗、宏程颐养综合体等10个新建项目的开工建设；加快黄金城、万达广场等8个续建项目进度，力促尽快建成使用；扶持卓创资讯、科汇电力等企业做大做强，支持卓创资讯在深交所上市。大力推进“双招双引”工程。按照“引进一批人才、落地一批项目、带动一批产业”的工作思路，把“双招双引”作为“一号工程”，始终抓在手上。以园招商，依托淄博科技工业园，优化营商环境，力争再落地实施一批重大项目和中小型成长性项目。以地招商，充分利用新区范围内近3000亩的预留地优势，集中进行招商引资。以楼招商，利用鼎成大厦、润德大厦等楼宇开展招商工作，大力发展楼宇经济和总部经济，搭建引才聚智平台载体，真正把房镇打造成“集聚人才和项目的梧桐树”。

（二）深化财政改革，规范财政管理。一是调整优化支出结构，优化资源配置。落实厉行节俭反对浪费的相关规定，努力缩减“三公经费”等一般性支出。严把资金出口，做到合理调度、及时拨付。在确保工资发放、机构运转和社会稳定支出之后，要进一步加大农业、社会保障、民生事务等事关经济社会发展的支出，合理统筹调度资金，支持全镇经济社会协调发展。二是积极推进预算改革，提高财政运行质量。严格执行国库集中支付、公务卡、公务用车、国有资产管理等制度规定。深入推进综合治税工作，健全综合治税长效机制，优化财税运行环境。三是加强预算管理，更好地调节财政资金的运用。严格按照预算法办事，在执行财政预算中要算了再用，不能用了再算。严格执行人大批准的预算安排，在保证正常开支的前提下，有多少钱办多少事，不得挪用、占用公款，不能开具空头支票，要确保预算支出在预算统筹的范围内正常运转。

（三）加大投入，全力打造人民满意的服务型政府。一是强化“底线思维”，聚焦教育、医疗、就业、养老领域短板弱项，持续抓好镇中心幼儿园、房镇卫生院、村居卫生室改造、体育休闲公园、镇老年公寓等民生实事落实，满足群众教育、健康和文化娱乐需求。二是加快乡村旅游体系建设，依托北黄、东平、院上、东孙现有资源，大力发展花卉种植、大棚采摘、农家乐等特色休闲项目，增强辐射力，打造乡村振兴品牌。加大新型农民培训力度，为乡村振兴提供坚实支撑。以齐新文化创意产业园项目为引领，通过对非物质文化传承，带活大张集等老片区建设。三是及时发放优抚对象定期补助金、城乡低保金、大病救助金、临时救助金及各项惠民补贴。由镇财政出资，继续为辖区3所农村学校的入学新生免费发放校服、购买意外伤害保险，为全镇60—79岁老人购买“银龄安康”意外伤害险，为全镇80周岁以上农村老人承担城镇居民医疗保险。四是尽快完善15个在建小区为民配套设施建设，年内力争完成华润橡树湾、鸿泰花漾城、绿城百合花园、方正凤凰国际4个社区居委会成立工作。加强村居干部教育培训力度，持续提升为民服务能力，深化“一次办好”。五是提升城市精细化管理水平。按照“应拆尽拆、应清尽清、应挡尽挡、应绿尽绿、应亮尽亮”工作思路，深化镇容环境专项治理，着力解决群众反映强烈的占道经营、停车难等突出问题。加大违建清理力度，开展违法占地、“大棚房”治理“清零”行动。实施全域道路综合整治，年内建设5处街头游园，抓好麻营跨线桥周边环境治理，全面提升城市品质。六是加大村居治安综合治理投入力度，加快智慧平安小区建设。年内完成积家、高北、高南、麻营等12个村的智慧平安小区建设工作，全力维护公共安全。七是组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年主题文化活动，继续开展“一村一品”特色文化展演、齐盛湖公园月末群众文化大舞台等特色文化活动，加大文化创新成果创建力度。

（四）大力增收节支，确保收支平衡。2019年，我镇各项经济建设工作任务仍十分繁重，财政支出压力大。要建立健全厉行节约、反对浪费的财政管理长效机制。进一步优化财政支出结构，合理安排调度财政资金，切实做好财政节支工作，缩小财政收支矛盾。集中财力优先保障民生性支出、改革性支出和重大公共项目支出。集中财力保运转、保民生、保重点建设。严格控制“三公经费”等一般性支出，有效降低政府行政运行成本，努力做到“政府过紧日子，人民过好日子”。规范财政秩序，完善约束机制，科学调度资金，确保实现收支平衡。

各位代表！2019年财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，切实落实本次大会决议，解放思想，真抓实干，凝心聚力，开拓创新，为全面完成全年预算任务，谱写房镇发展新篇章而努力奋斗！