房镇镇关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

 关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大代表的监督下，深入贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，积极适应经济发展新常态，紧紧围绕区委、区政府“高点定位、走在前列”的总体要求，突出抓好“十个新突破”，以建设“幸福房镇”为目标，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，全镇财政经济保持了稳中有进的良好发展态势，财政预算执行情况良好。

2017年全镇财政预算收入实际完成25599万元，占预算的100 %，同比增长20.06%。

2017年全镇财政预算支出实际完成3640万元，占年度预算的93%，主要支出项目的情况是：一般公共服务支出1035万元；公共安全支出48万元；教育支出36万元；文化体育与传媒支出37万元；社会保障与就业支出475万元；医疗卫生支出91万元；节能环保支出105万元；城乡社区事务支出689万元；农林水事务支出952万元；资源勘探信息等支出101万元；住房保障支出61万元，其他支出10万元。

平衡情况：根据区对我镇的财政体制计算，全镇可用财力3640万元，收支相抵，连续31年实现财政收支平衡。总结一年来的预算执行和财政工作情况，我们主要抓了以下几个方面：

1、发挥财政职能，强化财税征管，确保财政收入足额入库。一年来，努力适应经济发展新常态，充分发挥财政协调作用，较好的完成了收入目标任务。一是夯实税基，加大组织收入力度。严格责任落实，强化税收的主体地位和税务部门税收征管的主体责任，确保了应收尽收。二是强化税源管理，加大协税护税力度。积极推进税源网格化建设，搞好税源监控，稳抓财政收入。与各村（居）建立协税护税网络和交流反馈机制，实现纳税各环节间的“无缝衔接”。加强对“政府投资建设项目税金”的监控管理工作，完善涉税信息平台建设。三是强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务。通过科学调度，及时解决征管中存在的问题。加强与上级财政部门沟通对接，积极争取上级财政支持。对重点招商引资项目开展手续全程帮办服务，确保“项目落地一个，税源增加一个”。经过不断努力，新增山东黄金城地产发展有限公司、淄博市房屋建设综合开发有限公司、淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司、安华农业保险股份有限公司淄博分公司、山东银铃房地产开发有限公司、山东元泰市政园林工程有限公司、淄博智普自动化科技有限公司、山东格林特光伏科技有限公司、山东广义电气科技有限公司、山东中安电力工程有限公司、淄博营顺置业有限公司、山东利迈医疗科技有限公司、淄博鼎诚置业有限公司、淄博市碧信房地产开发有限公司、山东绿卡凯尔文化传媒有限公司等15家纳税大户。

2、广泛宣传，严格落实，扎实做好各项惠农补贴和“一事一议”工作。2017年粮食直补、农资综合补贴以及良种补贴工作合并开展，补贴资金到位后，专款专用，全部以“惠农一本通”的形式兑现到户，没有出现截留、挪用和代扣各种规费等现象。全镇共发放补贴资金52.12万元，补贴面积4170亩，补贴农民1084户。积极推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，统筹城乡发展。美丽乡村示范村建设奖补资金共争取资金520万元。2017年扶持村集体经济发展试点项目北黄村采摘园建设奖补资金150万元。

3、充分发挥财政职能作用，确保旧村改造工程的资金需要。镇党委、政府按照上级“两区三村”住房改造建设实施方案，结合我镇发展实际，扎实推进。工作中，我们积极帮助村里协调财政、银行等政府职能部门和相关金融机构，克服种种困难，争取贷款，确保了我镇各村旧村改造工程的资金需要，促进了我镇农村住房建设工作的顺利开展。全镇24个村，除位于西北的4个村暂时不具备旧村改造条件，规划建设乡村旅游景区外，其余20个村均已启动旧村改造。解营、小张已开工建设，曹营、西吕、高西、小孙正在进行前期工作或办理相关手续，房东、房西、积家旧村拆除基本完成，解营村一期旧村拆除顺利完成。

4、加大投入，积极推进美丽乡村建设，全力打造全国文明镇。将东孙、院上、东平、北黄4个村列为我镇整治重点村庄，投入资金1000余万元，结合各村实际进行修缮道路、修复古河道、建设文化广场、粉刷墙面、建设文化墙等一系列重建和治理，不断完善各项配套设施，打造房镇镇乡村生态旅游基地。投入9.5万元为各村、社区配备了新的垃圾桶500个，做到垃圾桶分类投放、及时清运。环卫管理工作进一步规范，今年继续投资180万余元，完善形成了102人的保洁队伍。全镇26个村居市容市貌常态化管理，文明劝导，依法管理，全力打造全国文明镇。全年累计清理店外经营700余次、流动摊点950余个、清理卫生死角260余处、清除乱堆乱放300余处。投入260万元，连片打造核心价值观示范村15个，绘制文化墙7500平方米、安装公益广告6500平方米。

5、财政资金积极跟进，突出民生建设，增进民生福祉。投资500余万元将院上村东首的一处建筑渣土堆改建体育公园，并进行了绿化美化，为附近村民提供了一处新的休闲场所。房镇镇幼儿园和老年公寓项目已投资3000余万元，预计2018年下半年完工。投入25万元为全镇5009名60-79周岁老年人购买“银龄安康”农村保险。投入15万余元为辖区106户贫困户统一购置爱心兰炭，送去油、米、蛋等走访物资。投入30万元，为辖区3所学校所有学生购买保险，为新生购买校服，实现义务教育全免费。为农村低保户发放保障金163.6万元；发放老年义务兵补助金、残疾军人定期补助金、“三属”、参战、涉核等各类抚恤、补助共计199.9

各位代表！在充分肯定成绩的同时，也应当清醒地看到，由于当前经济生活中的一些深层次矛盾和问题还没有得到解决，我镇财政工作仍面临不少困难和问题，主要表现在：重点工作支出不断增加，基础设施建设工程资金缺口大；机关事业单位政策性增人增资，加重了财政运行负担；上级出台的税收转型政策，对乡镇财力减收影响明显等等。对此，我们将在今后的工作中采取有效措施，有针对性地加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年我镇财政在预算安排上，按照“保工资、保稳定、保重点”顺序，坚持稳中求进，积极稳妥的原则，收入预算打足，支出预算打紧，并适当留有余地，确保全面完成收支预算。

 

2018年全镇财政预算收入预算安排29439万元，比上年同期增长15% 。

2018年全镇财政预算支出安排3822万元，比上年增长5%，主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出1251万元；公共安全支出70万元；教育支出30万元；文化体育与传媒支出38万元；社会保障与就业支出550万元；医疗卫生支出101万元；节能环保支出20万元；城乡社区事务支出655万元；农林水事务支出922万元；资源勘探信息等支出110万元；住房保障支出65万元；其他支出10万元。

三、真抓实干，开拓创新，全面完成2018年财政预算任务

根据2018年全区经济发展计划，结合财政经济发展形势，我们将继续深入学习贯彻党的十八大和十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设“幸福房镇”这一目标，充分发挥财政职能，积极推进各项改革，真抓实干，开拓创新，促进我镇经济和社会事业不断发展。

(一)培植可持续发展财源，确保增收后劲。一是加强征管，严格治税，依法做好各项税收的征缴工作。坚持每年2次户管排查工作，抓大不放小，继续强化地域保护，确保原有税源不流失。改进税源监控，加大税收稽查，坚决堵塞漏洞，严厉打击偷、逃、骗税等各种涉税违法犯罪行为，做到应收尽收。二是强化财税工作责任体，抓好财税任务的分解落实。进一步加大督促考核力度，要突出重点行业的征管，突出税源大户的征管，突出重点税种的征管。三是积极推进财源网格化工作进程，继续健全完善齐抓共管的综合治税工作机制，采取划片包村责任制，重点深入开展建筑增值税专项治理工作，确保经济发展的成果真实地体现到财政增收上来。四是坚持“夯税基、摸底数、提效能”原则，利用企业用地调查数据，摸清税源底数，提高房产税、城镇土地使用税两税精细化管理水平。

（二）深化财政改革，规范财政管理。一是调整支出结构，优化资源配置。落实厉行节俭反对浪费的相关规定，努力缩减“三公经费”等一般性支出，建设节约型政府。严把资金出口，做到合理调度、及时拨付。在控制支出、强化管理的同时，保证各项民生政策落地，合理统筹调度资金，支持全镇经济社会协调发展。加大社区党组织服务群众专项经费投入。二是积极推进预算改革，提高财政运行质量。严格执行国库集中支付、公务卡、公务用车、国有资产管理等制度规定。深入推进“营改增”改革，进一步落实小型微型企业税收优惠政策，优化财税运行环境。三是加强预算管理，更好地调节财政资金的运用。严格按照预算法办事，在执行财政预算中要算了再用，不能用了再算。严格执行人大批准的预算安排，在保证正常开支的前提下，有多少钱办多少事，不得挪用、占用公款，不能开具空头支票，要确保预算支出在预算统筹的范围内正常运转。

（三）加大民生投入，全力做好保障和改善民生工作。一是实施一批民生项目。继续投入资金，完成镇老年公寓及幼儿园后续建设；继续为老年人购买银龄安康保险，镇财政为本镇农村户口80岁以上老人负担社会医疗保险费用；确保优抚补助、城乡低保、大病救助等优抚资金按时发放到位；由镇财政出资，继续为辖区3所学校的入学新生免费发放校服，为全校学生购买意外伤害保险；实施“一村一品”文化特色品牌建设，扶持推动全镇群众文化发展繁荣。二是加大公共服务财政投入。全面启动2018年“健康房镇”计划，筹建新的镇卫生院，改造村居卫生室，引进先进医疗设施，全面改善辖区基础医疗卫生事业水平；做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作；继续完善镇村环卫保洁长效机制，推进城乡环卫一体化建设,打造美丽房镇环卫品牌；继续加大力度开展村庄连片整治，全面提升乡村旅游景区的基础设施建设，并建设两处游客集散中心。三是加大投资力度做好扶贫工作。严格落实帮扶政策措施，全力做好贫困人口就业帮扶工作；持续巩固扶贫成果，切实改善贫困人口生活质量。四是高标准打造镇党群服务中心，高质量提升改造村级党群服务中心，建成“环齐盛湖党建服务带”，实现党群共建、同频共振。五是着力打造“智慧社区”。六是实施农村道路网格化工程。七是组织开展加强对镇村级干部的培训，提高为民服务的能力。

（四）大力增收节支，确保收支平衡。2018年，我镇各项经济建设工作任务仍十分繁重，财政支出压力大。因此，要建立健全厉行节约、反对浪费的财政管理长效机制。进一步优化财政支出结构，合理安排调度财政资金，切实做好财政节支工作，缩小财政收支矛盾。集中财力优先保障民生性支出、改革性支出和重大公共项目支出。集中财力保运转、保民生、保重点建设。严格控制“三公经费”等一般性支出，有效降低政府行政运行成本。要规范财政秩序，完善约束机制，科学调度资金，确保实现收支平衡。

各位代表！2018年财政改革发展任务异常繁重。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，切实落实本次大会决议，解放思想、真抓实干，凝心聚力，开拓创新，为全面完成全年预算任务、加快推进“幸福房镇”建设而努力奋斗！