标题：	2021年张店区车站街道办事处单位预算
索引号：	11370303004217362D/2021-5261643	文号：
发文日期：	2021-03-12	发布机构：	车站街道办事处

2021年张店区车站街道办事处单位预算

发布日期：2021-03-12

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2021年张店区人民政府

车站街道办事处本级单位预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金支出预算表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、
主要职能

（一）街道党工委职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道办事处或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道办事处或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导街道办事处、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7、贯彻执行党内法规所明确规定的职责。

8、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）街道办事处主要职责

1、贯彻执行上级、国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、依据法律、法规、规章的授权或委托履行相关行政管理职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

张店区人民政府车站街道办事处预算包括：张店区人民政府车站街道办事处本级预算。

纳入张店区人民政府车站街道办事处2021年预算编制范围的二级预算单位包括：

1、张店区人民政府车站街道办事处

2、党政办公室

3、党建工作办公室

4、综合执法办公室

5、安全生产监管和环境保护办公室

6、规划建设监督管理办公室

7、社会事务办公室（挂退役军人服务站牌子）

8、经济发展办公室

9、便民服务中心（挂党群服务中心牌子）

10、综治中心（挂网格化服务管理中心牌子）

11、财审统计管理服务中心（挂财政所牌子）

12、卫生健康服务中心（挂文化体育服务中心牌子）

13、城市和社区发展服务中心

第二部分

2021年单位预算表

					单位公开表1
表1.收支预算总表
单位名称: 张店区人民政府车站街道办事处					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	2780.64	一、一般公共服务支出	1541.61	1541.61
一般公共预算	2780.64	二、外交支出
政府性基金预算		三、国防支出
国有资本经营预算		四、公共安全支出	1.26	1.26
二、财政专户管理资金		五、教育支出
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.81	1.81
		八、社会保障和就业支出	548.57	548.57
		九、卫生健康支出	138.73	138.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	484.90	484.90
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	63.76	63.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、-灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
本年收入合计	2780.64
四、上级补助收入
五、用事业基金弥补收支差额
六、上年结转		结转下年
收入总计	2780.64	支出总计	2780.64	2780.64

																单位公开表2
表2.收入预算表单位名称：张店区人民政府车站街道办事处单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
科目编码						小计	财政拨款					财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项					小计	经费拨款(补助)	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		111		合计	2780.64	2780.64	2780.64	2780.64
		11101		车站办本级	2780.64	2780.64	2780.64	2780.64
201				一般公共服务支出	1541.61	1541.61	1541.61	1541.61
201	01			人大事务	32.00	32.00	32.00	32.00
201	01	01		行政运行	32.00	32.00	32.00	32.00
201	02			政协事务	11.54	11.54	11.54	11.54
201	02	01		行政运行	11.54	11.54	11.54	11.54
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1144.86	1144.86	1144.86	1144.86
科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
科目编码						小计	财政拨款					财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项					小计	经费拨款(补助)	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	03	01		行政运行	1144.86	1144.86	1144.86	1144.86
201	06			财政事务	39.35	39.35	39.35	39.35
201	06	01		行政运行	29.02	29.02	29.02	29.02
201	06	99		其他财政事务支出	10.33	10.33	10.33	10.33
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	313.86	313.86	313.86	313.86
201	31	01		行政运行	313.86	313.86	313.86	313.86
204				公共安全支出	1.26	1.26	1.26	1.26
204	06			司法	1.26	1.26	1.26	1.26
204	06	01		行政运行	1.26	1.26	1.26	1.26
科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
科目编码						小计	财政拨款					财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项					小计	经费拨款(补助)	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207				文化旅游体育与传媒支出	1.81	1.81	1.81	1.81
207	01			文化和旅游	1.81	1.81	1.81	1.81
207	01	09		群众文化	1.81	1.81	1.81	1.81
208				社会保障和就业支出	548.57	548.57	548.57	548.57
208	02			民政管理事务	370.25	370.25	370.25	370.25
208	02	08		基层政权和社区建设	370.25	370.25	370.25	370.25
208	05			行政事业单位离退休	135.97	135.97	135.97	135.97
208	05	01		行政单位离退休	36.55	36.55	36.55	36.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.84	98.84	98.84	98.84
科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
科目编码						小计	财政拨款					财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项					小计	经费拨款(补助)	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58	0.58
208	08			抚恤	30.49	30.49	30.49	30.49
208	08	02		伤残抚恤	2.76	2.76	2.76	2.76
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	4.69	4.69	4.69	4.69
208	08	99		其他优抚支出	23.04	23.04	23.04	23.04
208	09			退役安置	7.56	7.56	7.56	7.56
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	7.56	7.56	7.56	7.56
208	11			残疾人事业	4.30	4.30	4.30	4.30
208	11	99		其他残疾人事业支出	4.30	4.30	4.30	4.30
210				卫生健康支出	138.73	138.73	138.73	138.73
210	01			卫生健康管理事务	49.88	49.88	49.88	49.88
210	01	01		行政运行	49.88	49.88	49.88	49.88
210	04			公共卫生	25.58	25.58	25.58	25.58
科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
科目编码						小计	财政拨款					财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项					小计	经费拨款(补助)	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	25.58	25.58	25.58	25.58
210	11			行政事业单位医疗	63.27	63.27	63.27	63.27
210	11	01		行政单位医疗	42.19	42.19	42.19	42.19
210	11	03		公务员医疗补助	21.08	21.08	21.08	21.08
212				城乡社区支出	484.90	484.90	484.90	484.90
212	01			城乡社区管理事务	316.90	316.90	316.90	316.90
212	01	01		行政运行	316.90	316.90	316.90	316.90
212	99			其他城乡社区支出	168.00	168.00	168.00	168.00
212	99	99		其他城乡社区支出	168.00	168.00	168.00	168.00
221				住房保障支出	63.76	63.76	63.76	63.76
221	02			住房改革支出	63.76	63.76	63.76	63.76
221	02	01		住房公积金	63.76	63.76	63.76	63.76

									单位公开表3
表3.支出预算表
单位名称：张店区人民政府车站街道办事处									单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
科目编码						小计	基本支出	项目支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
**	**	**		**	1	2	3	4	5
		111		合计	2780.64	2780.64	2162.32	618.32
		11101		车站办本级	2780.64	2780.64	2162.32	618.32
201				一般公共服务支出	1541.61	1541.61	1531.28	10.33
201	01			人大事务	32.00	32.00	32.00
201	01	01		行政运行	32.00	32.00	32.00
201	02			政协事务	11.54	11.54	11.54
201	02	01		行政运行	11.54	11.54	11.54
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1144.86	1144.86	1144.86
201	03	01		行政运行	1144.86	1144.86	1144.86
201	06			财政事务	39.35	39.35	29.02	10.33
科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
科目编码						小计	基本支出	项目支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
**	**	**		**	1	2	3	4	5
201	06	01		行政运行	29.02	29.02	29.02
201	06	99		其他财政事务支出	10.33	10.33		10.33
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	313.86	313.86	313.86
201	31	01		行政运行	313.86	313.86	313.86
204				公共安全支出	1.26	1.26	1.26
204	06			司法	1.26	1.26	1.26
204	06	01		行政运行	1.26	1.26	1.26
207				文化旅游体育与传媒支出	1.81	1.81		1.81
207	01			文化和旅游	1.81	1.81		1.81
207	01	09		群众文化	1.81	1.81		1.81
208				社会保障和就业支出	548.57	548.57	135.97	370.25
208	02			民政管理事务	370.25	370.25		370.25
208	02	08		基层政权和社区建设	370.25	370.25		370.25
208	05			行政事业单位离退休	135.97	135.97	135.97
208	05	01		行政单位离退休	36.55	36.55	36.55
科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
科目编码						小计	基本支出	项目支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.84	98.84	98.84
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58
208	08			抚恤	30.49	30.49		30.49
208	08	02		伤残抚恤	2.76	2.76		2.76
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	4.69	4.69		4.69
208	08	99		其他优抚支出	23.04	23.04		23.04
208	09			退役安置	7.56	7.56		7.56
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	7.56	7.56		7.56
208	11			残疾人事业	4.30	4.30		4.30
208	11	99		其他残疾人事业支出	4.30	4.30		4.30
210				卫生健康支出	138.73	138.73	113.15	25.58
210	01			卫生健康管理事务	49.88	49.88	49.88
210	01	01		行政运行	49.88	49.88	49.88
210	04			公共卫生	25.58	25.58		25.58
科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
科目编码						小计	基本支出	项目支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	25.58	25.58		25.58
210	11			行政事业单位医疗	63.27	63.27	63.27
210	11	01		行政单位医疗	42.19	42.19	42.19
210	11	03		公务员医疗补助	21.08	21.08	21.08
212				城乡社区支出	484.90	484.90	316.90	168.00
212	01			城乡社区管理事务	316.90	316.90	316.90
212	01	01		行政运行	316.90	316.90	316.90
212	99			其他城乡社区支出	168.00	168.00		168.00
212	99	99		其他城乡社区支出	168.00	168.00		168.00
221				住房保障支出	63.76	63.76	63.76
221	02			住房改革支出	63.76	63.76	63.76
221	02	01		住房公积金	63.76	63.76	63.76

						单位公开表4
表4.财政拨款收支预算总表
单位名称: 张店区人民政府车站街道办事处						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2780.64	一、一般公共服务支出	1541.61	1541.61
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	1.26	1.26
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.81	1.81
		八、社会保障和就业支出	548.57	548.57
		九、卫生健康支出	138.73	138.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	484.90	484.90
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	63.76	63.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、-灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
本年收入合计	2780.64	本年支出合计
三、上年结转		二十五、结转下年
收入总计	2780.64	支出总计	2780.64	2780.64

								单位公开表5
表5.一般公共预算支出表
单位名称: 张店区人民政府车站街道办事处									单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
		111		合计	2780.64	2162.32	1662.65	499.67	618.32
		11101		车站办本级	2780.64	2162.32	1662.65	499.67	618.32
201				一般公共服务支出	1541.61	1531.28	1132.19	399.09	10.33
201	01			人大事务	32.00	32.00	31.36	0.64
201	01	01		行政运行	32.00	32.00	31.36	0.64
201	02			政协事务	11.54	11.54	10.86	0.68
201	02	01		行政运行	11.54	11.54	10.86	0.68
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1144.86	1144.86	958.31	186.55
201	03	01		行政运行	1144.86	1144.86	958.31	186.55
201	06			财政事务	39.35	29.02	29.02		10.33
201	06	01		行政运行	29.02	29.02	29.02
科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
201	06	99		其他财政事务支出	10.33				10.33
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	313.86	313.86	102.64	211.22
201	31	01		行政运行	313.86	313.86	102.64	211.22
204				公共安全支出	1.26	1.26	1.26
204	06			司法	1.26	1.26	1.26
204	06	01		行政运行	1.26	1.26	1.26
207				文化旅游体育与传媒支出	1.81				1.81
207	01			文化和旅游	1.81				1.81
207	01	09		群众文化	1.81				1.81
208				社会保障和就业支出	548.57	135.97	135.97		412.6
208	02			民政管理事务	370.25				370.25
208	02	08		基层政权和社区建设	370.25				370.25
208	05			行政事业单位离退休	135.97	135.97	135.97
208	05	01		行政单位离退休	36.55	36.55	36.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.84	98.84	98.84
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58
科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
208	08			抚恤	30.49				30.49
208	08	02		伤残抚恤	2.76				2.76
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	4.69				4.69
208	08	99		其他优抚支出	23.04				23.04
208	09			退役安置	7.56				7.56
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	7.56				7.56
208	11			残疾人事业	4.30				4.30
208	11	99		其他残疾人事业支出	4.30				4.30
210				卫生健康支出	138.73	113.15	104.87	8.28	25.58
210	01			卫生健康管理事务	49.88	49.88	41.60	8.28
210	01	01		行政运行	49.88	49.88	41.60	8.28
210	04			公共卫生	25.58				25.58
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	25.58				25.58
210	11			行政事业单位医疗	63.27	63.27	63.27
210	11	01		行政单位医疗	42.19	42.19	42.19
210	11	03		公务员医疗补助	21.08	21.08	21.08
科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
212				城乡社区支出	484.90	316.90	224.60	92.30	168.00
212	01			城乡社区管理事务	316.90	316.90	224.60	92.30
212	01	01		行政运行	316.90	316.90	224.60	92.30
212	99			其他城乡社区支出	168.00				168.00
212	99	99		其他城乡社区支出	168.00				168.00
221				住房保障支出	63.76	63.76	63.76
221	02			住房改革支出	63.76	63.76	63.76
221	02	01		住房公积金	63.76	63.76	63.76

							单位公开表6
表6.政府性基金支出预算表
单位名称: 张店区人民政府车站街道办事处							单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数
					合计	基本支出	项目支出

类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3

张店区人民政府车站街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表7

表7.国有资本经营预算支出表

单位名称: 张店区人民政府车站街道办事处单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出
合计

张店区人民政府车站街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

			单位公开表8
表8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
单位名称: 张店区人民政府车站街道办事处			单位：万元
科目编码	经济分类科目名称	预算数
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	一般公共预算经济分类基本支出合计	2780.64	2780.64.
501	机关工资福利支出	1577.41	1577.41
50101	工资奖金津补贴	1238.19	1238.19
50102	社会保障缴费	167.37	167.37
50103	住房公积金	63.76	63.76
50199	其他工资福利支出	108.09	108.09
502	机关商品和服务支出	989.53	989.53
50201	办公经费	766.99	766.99
50202	会议费
50203	培训费	3.92	3.92
50204	专用材料购置费
50205	委托业务费	100.97	100.97
科目编码	经济分类科目名称	预算数
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50206	公务接待费
50207	因公出国(境)费用
50208	公务用车运行维护费	13.10	13.10
50209	维修(护)费
50299	其他商品和服务支出	104.55	104.55
503	机关资本性支出(一)	129.64	129.64
50301	房屋建筑物购建
50302	基础设施建设
50303	公务用车购置
50305	土地征迁补偿和安置支出
50306	设备购置	129.64	129.64
50307	大型修缮
50399	其他资本性支出
504	机关资本性支出(二)
50401	房屋建筑物购建
科目编码	经济分类科目名称	预算数
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50402	基础设施建设
50403	公务用车购置
50404	设备购置
50405	大型修缮
50499	其他资本性支出
505	对事业单位经常性补助
50501	工资福利支出
50502	商品和服务支出
50599	其他对事业单位补助
506	对事业单位资本性补助
50601	资本性支出(一)
50602	资本性支出(二)
507	对企业补助
50701	费用补贴
科目编码	经济分类科目名称	预算数
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50702	利息补贴
50799	其他对企业补助
508	对企业资本性支出
50801	对企业资本性支出(一)
50802	对企业资本性支出(二)
509	对个人和家庭的补助	84.06	84.06
50901	社会福利和救助	47.47	47.47
50902	助学金
50903	个人农业生产补贴
50905	离退休费	36.55	36.55
50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04
510	对社会保障基金补助
51002	对社会保障基金补助
51003	补充全国社会保障基金
511	债务利息及费用支出
科目编码	经济分类科目名称	预算数
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
51101	国内债务付息
51102	国外债务付息
51103	国内债务发行费用
51104	国外债务发行费用
599	其他支出
59906	赠与
59907	国家赔偿费用支出
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59999	其他支出

			单位公开表9
表9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
单位名称: 张店区人民政府车站街道办事处			单位：万元
科目编码	经济分类科目名称	预算数
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2780.64	2780.64
301	工资福利支出	1577.41	1577.41
30101	基本工资	633.13	633.13
30102	津贴补贴	394.50	394.50
30103	奖金	210.56	210.56
30106	伙食补助费	74.42	74.42
30107	绩效工资	33.67	33.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.83	98.83
30109	职业年金缴费	0.59	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	42.19	42.19
30111	公务员医疗补助缴费	21.08	21.08
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68
30113	住房公积金	63.76	63.76
科目编码	经济分类科目名称	预算数
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	989.53	989.53
30201	办公费	646.39	646.39
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.05	2.05
30206	电费	19.80	19.80
30207	邮电费	15.18	15.18
30208	取暖费	24.22	24.22
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.54	3.54
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费	55.10	55.10
30215	会议费
科目编码	经济分类科目名称	预算数
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30216	培训费	3.92	3.92
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	100.97	100.97
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	0.71	0.71
30231	公务用车运行维护费	13.10	13.10
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	104.55	104.55
303	对个人和家庭的补助	84.06	84.06
30301	离休费
30302	退休费	36.55	36.55
科目编码	经济分类科目名称	预算数
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	47.47	47.47
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
310	资本性支出	129.64	129.64
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	88.64	88.64
科目编码	经济分类科目名称	预算数
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置	40.99	40.99
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
科目编码	经济分类科目名称	预算数
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

单位公开表10

表10.项目支出预算表

单位名称: 张店区人民政府车站街道办单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
111		合计	618.32	618.32
11101	车站办本级		618.32	618.32
201	一般公共服务支出		10.33	10.33
20106		财政事务	10.33	10.33
2010699		其他财政事务支出	10.33	10.33
科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
207	文化旅游体育与传媒支出		1.81	1.81
20701		文化和旅游	1.81	1.81
2070109		群众文化	1.81	1.81
208	社会保障和就业支出		412.6	412.6
20802		民政管理事务	370.25	370.25
2080208		基层政权和社区建设	370.25	370.25
20808		抚恤	30.49	30.49
2080802		伤残抚恤	2.76	2.76
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	4.69	4.69
2080899		其他优抚支出	23.04	23.04
科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
20809		退役安置	7.56	7.56
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	7.56	7.56
20811		残疾人事业	4.30	4.30
2081199		其他残疾人事业支出	4.30	4.30
210	卫生健康支出		25.58	25.58
21004		公共卫生	25.58	25.58
2100410		突发公共卫生事件应急处理	25.58	25.58
212	城乡社区支出		168.00	168.00
21299		其他城乡社区支出	168.00	168.00
2129999		其他城乡社区支出	168.00	168.00

								单位公开表11
表11.政府采购预算表
单位名称: 张店区人民政府车站街道办事处									单位：万元
编码和名称	总计	资金来源
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算


**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1601固定资产	90	90	90	90
160102专用设备	10	10	10	10
160103通用设备	60	60	60	60
160106家具、用具、装具及动植物	20	20	20	20

							单位公开表12
表12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称: 张店区人民政府车站街道办事处							单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
**	**	1	2	3	4	5	6
999009	张店区人民政府车站街道办事处	16		16		16
999009	张店区人民政府车站街道办事处本级	16		16		16

第三部分

2021年单位预算情况和

重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，张店区人民政府车站街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2021年收入预算为2780.64万元，其中：财政拨款2780.64万元，占100 %；财政专户管理资金0万元，占0%；；上年结转0 万元，占0%。

2021年支出预算为2780.64万元，其中：基本支出2162.32万元，占77.76 %；项目支出618.32万元，占22.24 %。

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2780.64万元，其中：一般公共预算2780.64万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0 %。

2021年财政拨款支出预算为2780.64万元，其中：一般公共服务（类）支出1541.61万元，占55.44%；公共安全支出1.26万元，占0.04%；文化体育与传媒支出1.81万元，占0.07%；社会保障和就业支出548.57万元，占19.73%；卫生健康支出138.73万元，占4.99 %；城乡社区支出484.90万元，占17.44%；住房保障支出63.76万元，占2.29%；

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2780.64万元，比上年增长17.28%，主要是网格、社区工作者人员增加，工资支出增加。

2021年一般公共预算当年支出预算为2780.64万元，比上年增长17.28 %，其中：一般公共服务（类）支出1541.61万元，占55.44%；公共安全（类）支出1.26万元，占0.04%；文化体育与传媒（类）支出1.81万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出548.57万元，占19.73%；卫生健康（类）支出138.73万元，占4.99 %；城乡社区（类）支出484.90万元，占17.44%；住房保障（类）支出63.76万元，占2.29%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）32万，比上年增长12.86%，主要是人员工资调整，支出预算增加；政协事务（款）行政运行（项）11.54万，比上年下降11.23%，主要是人员调整，办公经费等预算支出相应减少；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1144.86万，比上年增长145.68%，主要是网格员及社区工作者，工资支出大量增加，在职事业编补发公共用车补贴，津贴补贴预算支出相应增加；财政事务（款）行政运行（项）支出29.02万元，比上年增加7.48%，主要是人员职务变动，工资及津贴补贴等预算支出相应增加。财政事务（款）其他财政事务（项）支出10.33万元，比上年减少90.78%，主要是南广场拆迁工作已基本完成，预算支出相应减少。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）313.86万，比上年减少32.79 %，主要是人员调整，支出预算相应减少。

2.社会保障和就业（类）民政管理（款）基层政权和社区建设（项）370.25万元，比上年下降14.49%，主要是社区运转经费减少，预算相应减少；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出36.55万元，与上年持平，无离退休人员。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.84万元，比上年增长9.82 %，主要是按照全省统一要求养老保险缴费比例恢复正常，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应增加：机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.58万元，比上年下降96.95%，主要是年内无跨区县人员调动，无离退休人员，无去世人员，职业年金预算支出相应减少；抚恤（款）伤残抚恤（项）2.76万元，上年无伤残抚恤，今年增加此项，预留上涨空间。抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补贴（项）4.69万元，上年无此项补贴，今年增加此项支出，预留上涨空间。抚恤（款）其他优抚支出（项）23.04万元，与上年持平。退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置7.56万元，与上年持平。残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.30万元，与上年持平。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）49.88万元，比上年增长8.43%，主要是人员调整，工资支出增加，预留上涨空间；公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）25.58万元，主要是疫情支出增加。预留上涨空间。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗（项）42.19万，比上年下降10.23%，主要是人员调整，相应的医疗保险缴费支出预算减少。公务员医疗补助21.08万元，比上年增长40.53%，主要是人员调整，预留上涨空间。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出316.9万元，比上年增长13.18%，主要是人员调整，工资支出增加，预留上涨空间；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）168万元，比上年增长2.98%，主要是进一步提升城市市容和党建工作整体水平，预留上涨空间。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.76万元。比上年减少14.98%，主要是住房公积金调整，支出预算相应减少。

6.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 1.26万元，比上年下降87.4%，主要是综治大厅设备已齐全，预算相应减少。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出1.81万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算0万元。

张店区人民政府车站街道办事处2021年政府性基金收入元0万元。

2021年政府性基金支出预算为0万元。

张店区人民政府车站街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

张店区人民政府车站街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算2162.32万元（其中一般公共预算安排2162.32万元），包括：

人员经费1662.65万元（其中一般公共预算安排1662.65万元）按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费499.67万元（其中一般公共预算安排499.67万元）按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算90万元，其中：财政拨款安排90万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0 万元，上年结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算90 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16万元（包括张店区人民政府车站街道办事处及所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元，主要用于车辆维修、汽油费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年预算持平，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平，公务用车购置及运行费与2020年基本持平，公务接待费与2020年基本持平。因公出国（境）费与上年持平的主要原因是根据实际工作需要无因公出国（境）安排。公务用车购置及运行费持平的主要原因是公务用车车辆无增减，按照公务用车改革部署要求严格控制支出。公务接待费与上年持平的主要原因是严格落实上级厉行节约有关精神、严格执行公务接待管理规定，无公务接待。

（三）机关运行经费情况

2021年张店区人民政府车站街道办事处机关运行经费财政拨款预算为499.67 万元。较2020年预算增加373.67万元，增长296.56%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，张店区人民政府车站街道办事处所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车7辆。其中，其他用车主要是办公用车，均用于工作调配。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

张店区人民政府车站街道办事处2021年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于本单位人大人员工资、机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于本单位政协人员工资、机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于本单位自聘人员工资、社区工作者工资、临时工工资、离退休人员工资、办事处补助工资等支出、机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于本单位财审所人员工资、机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。指除上述项目以外其他财政事务方面，用于本单位辖区内南广场后勤保障、环境综合整治、环境保护、安全生产等支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于本单位党委人员工资、机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，用于本单位机关和参照公务员法管理的所属事业单位离退休人员的工资支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费，用于本单位机关和事业单位按规定为职工缴纳的养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金，用于本单位机关和事业单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作，用于社会治理网格化工作经费支出、城市社区运转经费支出和社区工作者生活补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费，用于单位伤残优抚对象抚恤资金的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补贴（项）。指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助，用于单位在乡复员、退伍军人优抚对象抚恤资金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。指除上述项目以外其他用于优抚方面，用于单位其他优抚对象抚恤资金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。指移交政府的军队离退休人员安置，用于军队移交安置的无军籍退休职工经费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府用于残疾人专职干事工资及保险支出。

二十九、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于本单位综治中心人员工资补助、信访人员值班、开展日常工作开支。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等，用于文化特需专业人才基本工资、社会保险、劳务派遣的支出。

三十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于卫生健康人员工资福利支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。指突发公共卫生事件应急处理的支出，用于新冠病毒防疫经费支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，用于本单位为职工缴纳的医疗保险支出。

三十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）。指财政部门安排的公务员医疗补助经费，用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

三十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于城管在职人员经费、日常公用经费等基本支出支出。

三十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出，用于城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理、党建等方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。